MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
HASSAS GÖREVLER LİSTESİ
Hassas Görevler
(Hizmetin/Görevin Adı) |
Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin
Sonuçları) |
Risk Düzeyi** |
Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler ve Kontroller) |
| Bütçenin hazırlanması ve yönetimi |
-İşin aksaması
- Kamu zararı
- Personele güven kaybı
|
2 |
- Hazırlayan kişinin bilinçli olması.
- Gelecek yıllarda oluşabilecek harcamaların
öngörülmesi. |
Maaş İşlemleri (kadrolu personel, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu personel, geçici işçi ve
intörn) |
- Kişi Hak kaybı
- İtibar ve güven kaybı
- Mali kayıp
|
3 |
- Maaş unsurlarında değişikliğe neden olabilecek tüm veriler zamanında toplanarak sisteme doğru bir şekilde girilmeli
- Ödemeye esas evrakların tamamının mevcut olup olmadığı ve eksik bilgi olup olmadığı kontrol edilmeli
- Farklı tarihlerde ödemesi yapılan
maaşlarda, gecikme olmaması açısından ödeme gününden önce maaş dosyaları Rektörlük kontrolüne gönderilmeli
- Birimler arası koordinasyon sağlanmalı
|
| SGK Kesenek bildirimleri |
- İtibar ve güven kaybı
- Mali kayıp
- Cezai İşlem
|
3 |
- Yasal süresi
içerisinde bildirimler yapılmalı
- Kesenek Bilgi Sisteminden durum kontrolü yapılmalı
|
| Fiili Hizmet Zammı |
- İtibar ve güven kaybı
- Mali kayıp
- Cezai İşlem
|
3 |
1- Birimler arası koordinasyon sağlanmalı |
|
|
|
2-Yasal süresi içerisinde işlemler
sonuçlandırılmalı |
| SGK İşe giriş ve çıkış bildirimleri |
- İtibar ve güven kaybı
- Mali kayıp
- Cezai İşlem
|
3 |
- Birimler arası koordinasyon sağlanmalı
- Yasal süresi içerisinde işlemler
sonuçlandırılmalı |
| İş kazası |
- İtibar ve güven kaybı
- Mali kayıp
- Cezai İşlem
|
3 |
- Birimler arası koordinasyon sağlanmalı
- Yasal süresi içerisinde işlemler
sonuçlandırılmalı |
| Ödeme İşlemleri ( Yolluk, Ek Ders, Jüri ) |
- Hak kaybı
- İtibar ve güven kaybı
- Kişi mağduriyeti
-Mali kayıp |
3 |
- Beyan edilen
bilgilerin doğruluğu ve mevcut mevzuata uygunluğu kontrol edilmeli
- Öğretim üyelerinin rapor, izin durumları için birimler arası koordinasyon
sağlanmalı |
Gizli Yazıların
Hazırlanması ve Gönderimi |
-İtibar ve güven kaybı
- 3.Şahısların eline geçmesi
-Mevzuata uygunsuzluk |
3 |
- Gizliliğe riayet edilmeli
- Yasal süre içerisinde tamamlanması
sağlanmalı |
| Klinik Araştırmalar Etik Kurulu |
-Güvenlik ve gizlilik
-Kişi mağduriyeti
-İtibar ve güven kaybı |
2 |
- Planlı ve programlı olunmalı
- Mevzuata riayet edilmeli
|
| Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi |
-Mevzuata uygunsuzluk
-Kişi mağduriyeti
- Şahsi bilgilerin kötü amaçlı kullanımı
-itibar ve güven kaybı |
2 |
- Planlı ve programlı olunmalı
- Mevzuata riayet edilmeli
- Güvenlik ve gizliliğe riayet edilmeli
|
| Kurul ve Komisyonlar |
-Kişi mağduriyeti
-İşin aksaması |
2 |
- Planlı ve programlı olunmalı
- Mevzuata riayet edilmeli
|
| Akademik Teşvik Ödeneği |
-Kişi mağduriyeti |
2 |
1-Teslim alınan dosyalar zamanında ilgili birime
gönderilmeli |
| Kısmi Zamanlı Öğrenciler |
-Hak kaybı |
2 |
1-Doldurulan belge
zamanında ilgili birime iletilmeli |
| Öğrenci Toplulukları |
-Güvenlik ihlali
-İtibar ve güven kaybı |
2 |
1-Başvurular zamanında sonuçlandırılmalı |
| Eğitim-öğretim faaliyetlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi |
-Öğrenci hak kaybı
-Eğitim ve öğretimin aksaması
-İtibar ve güven kaybı |
2 |
1- İşlemlerin zamanında yapılması için yeterli sayıda personel
görevlendirilmeli |
| Öğrenci Kayıt İşlemleri |
-Eğitim ve öğretimin aksaması
-Öğrenci hak kaybı
-Belgelerin tam ve doğru olmaması |
2 |
- Kayıt işlemleri için yeterli sayıda personel görevlendirilmeli
- Web ilanı yapılmalı 3-Belge kontrolü yapılmalı
|
| Yatay Geçiş İşlemleri |
-Belgelerin asıl ve tam olmaması |
3 |
1-İşlemler yatay geçiş mevzuatına hakim ve
deneyimli bir personel tarafından yürütülmeli |
| Öğrenci Mezuniyet İşlemleri |
-Mezun olan
öğrencinin doktorluk mesleğini yapabilmek ve
atanabilmek için başvuru yapamaması |
3 |
1-İşlemler mevzuata hakim ve deneyimli bir personel tarafından yürütülmeli |
| Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri |
-Kamu zararı |
2 |
1-İşlemler mevzuata hakim ve deneyimli bir personel tarafından
zamanında yapılmalı |
Bölüm Yazışmaları ( Bölüm Başkanlıkları, Anabilim
Dalları, Araştırma Görevlileri ) |
-İşin aksaması
-Kişi mağduriyeti
-Güvenlik ve gizlilik |
2 |
1-İşlemler zamanında ve düzenli olarak yapılmalı |
Personele ( kadrolu personel, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu personel, geçici işçi, sürekli işçi ) ait özlük, görevlendirme, atama, yeniden atama, unvan
değişikliği yazışmalarının yapılması |
-Kişi mağduriyeti
-İtibar ve güven kaybı |
3 |
1-Yazışmalar
zamanında yapılmalı 2- Birimler arası koordinasyon
sağlanmalı |
| Satın Alma |
-Ödemelerin zamanında yapılmaması
-Kamu zararı |
3 |
1-Ödemeler mevzuata uygun şekilde ve
zamanında yapılmalı |
**Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek (3), Orta (2) veya Düşük (1) olarak belirlenecektir.